美高梅mgm99882021年度决算公开
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目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
美高梅mgm9988是培养高等财经应用型人才的全日制高等专科学校。学校秉承“至诚至信，至善至美”的校训，坚持“创新驱动、深耕改革、产教融合、强化特色、开放办学、创建名校”的办学思路，遵循“能力本位，工学结合，校企合作，持续发展”的高等财经类职业教育理念，全面提升内在品质和社会影响，不断提升治理能力，不断增强发展后劲，实现学校全面可持续发展。
学校的职责是：培养高等专科学历财经人才，促进经济发展。经济学、财政学、金融学等学科大专学历教育；科学研究、继续教育、专业培训、学术交流；相关社会服务。
二、机构设置情况
（一）教学机构12个：财税学院、会计学院、金融学院、商学院、旅游学院、信息学院、继续教育学院、公共课教学部、马克思主义学院、外语教学部、体育教学部、太原理工大学财经学院；
（二）管理机构10个：办公室、组织部、宣传部、学生工作部、人事部（教师工作部）、教务部、财务部、后勤保障部、安全保卫部；
（三）按规定设置纪检（监察）机构；
（四）教辅机构6个：科研服务中心、实训中心、信息技术中心、图书馆、学生就业指导中心、学校企业合作办公室；
（五）其他机构2个：工会、共青团山西财专委员会。
第二部分 2021年度决算报表（见附表1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计17712.34万元、支出总计17521.78万元。与2020年相比，收入总计增加1371.27万元，增长8.4%，支出总计增加1323.32万元，增长8.17%。收入增长主要原因是美高梅mgm9988为双高校建设单位:1.财政收入项目资金增加1184.53万元，基本支出增加136.14万元(职务职称变动及增人增资等)。2.事业收入增加495.3万元（招生计划增加）3.其他收入减少444.7万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计17712.34万元，其中：财政拨款收入13328.52万元，占比75.24%；事业收入3895.3万元，占比22%；其他收入488.52万元，占比2.76%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计17521.78万元，其中：基本支出10658.34万元，占比60.83%；项目支出6863.44万元，占比39.17%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计13328.52万元、支出总计13159.32万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1320.68万元，增长10.99%，财政拨款支出增加673.07万元，增长5.39%。收入支出增长主要原因是美高梅mgm9988为双高校建设单位，项目资金增加1184.53万元，基本支出增加136.14万元(职务职称变动及增人增资等)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出13159.32万元，占本年支出合计的75.1%。其中:人员经费6894.65万元，占比52.4%，公用经费6264.66万元，占比47.6%。与2020年相比，财政拨款支出增加673.07万元，增长5.39%,主要原因是美高梅mgm9988为双高校建设单位，项目资金增加及增人增资和职务职称变动增资等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出13159.32万元，主要用于以下方面：教育支出13007.58万元，占98.85%；科学技术支出3万元，占0.02%；社会保障和就业支出134.74万元，占1.03%；卫生健康支出14万元，占0.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算13434.92万元，支出决算13159.32万元，完成年初预算的97.9%。其中：教育支出年初预算13283.18万元，支出决算13007.58万元,完成年初预算的97.93%。（其中：用于工资福利支出5891.71万元;商品服务支出3413.49万元；对个人和家庭补助1002.94万元；资本性支出2851.17万元）较2020年决算教育支出增加665.78万元,增长5.4%,主要原因是美高梅mgm9988为双高校建设单位，项目资金增加及增人增资和职务职称变动增资等。科学技术支出年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出年初预算134.74万元，支出决算134.74万元，完成年初预算的100%。卫生健康支出初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6295.88万元，其中：人员经费5927.12万元，主要包括高等职业教育5806.31万元，事业单位离退休106.81万元，事业单位医疗14万元；公用经费368.76万元，主要包括高等职业教育340.83万元，事业单位离退休27.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）2021年度美高梅mgm9988没有使用公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。
（2）2021年度美高梅mgm9988没有公共预算财政拨款“三公”经费安排的公务用车购置支出。截至2021年12月31日，美高梅mgm9988共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤保障用车。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
美高梅mgm9988为全额事业单位，所以无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额3256.77万元，其中：政府采购货物支出2064.13万元、政府采购工程支出723.89万元、政府采购服务支出468.73万元。政府采购授予中小企业合同金额3256.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3256.77万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤保障用车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类的“本专科国家助学金省级配套资金”;“学生资助补助中央资金（本专科助学金）”；“学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）”等7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1937.49万元，占一般公共预算项目支出总额的28.23%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1．“本专科国家助学金省级配套资金”项目:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为163.83万元，执行数为163.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本专科生国家奖学金奖励人数按下达的名额完成；二是奖助学金100%高质量完成；三是奖助学金按规定及时100%发放；四是奖助学金成本严格执行国家规定；五是高等教育公平程度得到提升；六是接受高等教育的学生因贫失学率下降；学生、家长抽样调查满意度达90%以上。（见附表2）
2．“学生资助补助中央资金（本专科助学金）” 项目:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为339.46万元，执行数为339.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本专科生国家奖学金奖励人数按下达名额100%完成；二是奖助学金100%高质量完成；三是奖助学金按规定及时100%发放；四是高等教育公平程度得到提升；五是接受高等教育学生因贫失学率下降；六是奖助学金成本严格执行国家规定；七是学生、家长抽样调查满意度达90%以上。（见附表3）
3．“学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）”项目:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高校毕业生应征入伍学生100%受助；二是奖助学金100%高质量完成；三是奖助学金按规定及时发放率达100%；四是奖助学金成本严格执行国家规定；五是激励引导学生应征入伍率大幅提升；六是学生、家长抽样调查满意度达90%以上。（见附表4）
（3）部门评价项目绩效评价结果。
我单位未组织对项目开展部门整体绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
